Administração
Compras / Licitações - Covid-19
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 511/2020 | ||||
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| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1486/2020 | ||
| Fornecedor: S T GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 02.662.814/0001-17 | |||
| Data: 18/05/2020 | Prazo Contratutal: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 11949/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 15.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.000,00 | Valor Pago: R$ 15.000,00 |
| Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: AQUISIÇÃO DE TOTEM COM ACIONAMENTO POR PEDAL E CADEIRANTES, POR MEDIDA DE SEGURANÇA QUANTO A PROLIFERAÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS. MEMORANDO ANEXO. D-104 DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO | ||||
Itens
| N.º: 1 | |||||
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| Descrição: TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL; COM ACIONAMENTO POR SISTEMAS DE PEDAL E POR BOTÃO PARA USO DE CADEIRANTES; COM RECIPIENTE DE 1000ML; PARA REPOSIÇÃO E ABASTECIMENTO; SENDO CORPO EM MDF E ENVELOPADO COM MATERIAL ADESIVO TIPO VINIL; NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 X 0,42 X 0,42M; COM O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | |||||
| Quantidade: 30,00 | Unidade: UNIDADE | ||||
| Valor Unitário: R$ 500,00 | Total Inicial: R$ 15.000,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 15.000,00 | Valor Pago: R$ 15.000,00 |
