Administração
Compras / Licitações - Covid-19
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 689/2020 | ||||
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| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 301/2020 | ||
| Fornecedor: MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CNPJ/CPF: 03.089.165/0001-70 | |||
| Data: 16/07/2020 | Prazo Contratutal: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17536/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 360,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 360,00 | Valor Pago: R$ 360,00 |
| Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA CONTROLAR O ACESSO/DISTANCIAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS PAIS E COMUNIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. ORÇAMENTO ANEXO. | ||||
Itens
| N.º: 1 | |||||
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| Descrição: CORRENTE P/ ISOLAMENTO INTERNO PREDIAL,MED.(3,8X2,0X0,5)CM,ZEBRADO CORRENTE P/ ISOLAMENTO INTERNO PREDIAL; DE PLASTICO RIGIDO; COM ELO MEDINDO (3,8 X 2,0 X 0,5) CM - | |||||
| Quantidade: 150,00 | Unidade: METRO | ||||
| Valor Unitário: R$ 2,40 | Total Inicial: R$ 360,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 360,00 | Valor Pago: R$ 360,00 |
