Administração
Compras / Licitações - Covid-19
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 939/2020 | ||||
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| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 2972/2020 | ||
| Fornecedor: SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME | CNPJ/CPF: 17.065.800/0001-93 | |||
| Data: 30/10/2020 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 28209/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 4.500,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 3.375,00 | Valor Liquidado: R$ 1.125,00 | Valor Pago: R$ 1.125,00 |
| Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: TRANSPORTE DE REFEIÇÕES QUE SERÁ REALIZADO DO HAOC ATÉ O HOSPITAL DIA. TAL PEDIDO PRENDE-SE AO FATO DE QUE O HOSPITAL DIA CRIOU 10 LEITOS TIPO UTI - COMBATE AO COVID 19. DESSA MANEIRA DAR-SE-Á NECESSARIO ESSE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO, PELO PERIODO DE 2 MESES. A EMPRESA DEVERÁ TER ALVARÁ SANITÁRIO PARA O REFERIDO TRANSPORTE. HORARIO DO CAFÉ DA MANHÃ PREVISTO PARA 07H00 HORARIO ALMOÇO PREVISTO PARA 10H30 HORARIO DE JANTA PREVISTO PARA 16H30 RESERVA FINANCEIRA COM BASE NOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM ABRIL DE 2020 REQUISIÇÃO 1172/2020- MÉDIA MENSAL R$ 1682,10 R-267 A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO | ||||
Itens
| N.º: 1 | |||||
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| Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÃO COM VEÍCULOS ESPECIALIZADOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÃO COM VEÍCULOS ESPECIALIZADOS | |||||
| Quantidade: 1,00 | Unidade: UNIDADE | ||||
| Valor Unitário: R$ 4.500,00 | Total Inicial: R$ 4.500,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 3.375,00 | Valor Liquidado: R$ 1.125,00 | Valor Pago: R$ 1.125,00 |
