Administração
Compras / Licitações - Covid-19
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1054/2020 | ||||
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| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3526/2020 | ||
| Fornecedor: CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS EIRELI | CNPJ/CPF: 22.220.761/0001-91 | |||
| Data: 18/12/2020 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 34265/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 10.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 10.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: LOCAÇÃO DE GRADIL PARA ISOLAMENTO DE AREAS, EM FUNÇÃO DE INIBIR AGLOMERAÇÕES EM LOCAIS PUBLICOS, EM ATENÇÃO AO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID 19. DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO LOCAÇÃO DE CEM UNIDADES DE GRADIL PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | ||||
Itens
| N.º: 1 | |||||
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| Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 X 1,20 MTS. | |||||
| Quantidade: 100,00 | Unidade: UNIDADE | ||||
| Valor Unitário: R$ 100,00 | Total Inicial: R$ 10.000,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 10.000,00 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
