Administração
Compras / Licitações - Covid-19
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 74/2021 | ||||
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| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 55/2021 | ||
| Fornecedor: TAREAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP | CNPJ/CPF: 05.620.304/0001-75 | |||
| Data: 08/02/2021 | Prazo Contratutal: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2406/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.929,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.929,00 | Valor Pago: R$ 16.929,00 |
| Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES NA PREVENÇÃO/COMBATE AO COVID-19 ORÇAMENTO ANEXO. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. | ||||
Itens
| N.º: 1 | |||||
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| Descrição: LONA PLASTICA TRANSPARENTE. LONA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; FINA; COM LARGURA DE 04 METROS; PESO APROX. 15KG; FORNECIDO EM ROLO DE 50 METROS DE ALTA QUALIDADE. | |||||
| Quantidade: 76,00 | Unidade: UNIDADE | ||||
| Valor Unitário: R$ 222,75 | Total Inicial: R$ 16.929,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 16.929,00 | Valor Pago: R$ 16.929,00 |
