Administração
Compras / Licitações - Covid-19
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2021 | ||||
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| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: 375/2021 | ||
| Fornecedor: TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 24.155.164/0001-56 | |||
| Data: 23/09/2021 | Prazo Contratutal: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 490/2021 | Nota de Empenho: 24148/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.134,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.134,00 | Valor Pago: R$ 1.134,00 |
| Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
Itens
| N.º: 1 | |||||
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| Descrição: GEL DENTAL, INFANTIL, COM FLUOR, PESANDO 50G, SABOR TUTTI FRUTTI GEL DENTAL; USO IFANTIL; COM BAIXA ABRASIVIDADE; PESANDO 50GRS; SABOR TUTTI-FRUTTI; COMPOSTO DE SORBITOL; ÁGUA; SÍLICA HIDRATADA; LAURIL SULFATO DE SÓDIO; PEG-12; GOMA CELULOSA; SABOR; SACARINA SÓDICA; FLUORETO DE SODIUM COM NO MÍNIMO 1100PPM; EMBALADO EM CAIXA PAPEL CARTÃO PLASTIFICADA CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE - Marca: ICE FRESH | |||||
| Quantidade: 350,00 | Unidade: UNIDADE | ||||
| Valor Unitário: R$ 3,24 | Total Inicial: R$ 1.134,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 1.134,00 | Valor Pago: R$ 1.134,00 |
