Administração
Compras / Licitações - Covid-19
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 307/2022 | ||||
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| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 1001/2022 | ||
| Fornecedor: ERICA DE SOUZA RAMOS ME | CNPJ/CPF: 16.896.954/0001-64 | |||
| Data: 11/04/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9547/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.430,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.430,00 | Valor Pago: R$ 6.430,00 |
| Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CELULARES USADOS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19.G42 | ||||
Itens
| N.º: 1 | |||||
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| Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL/SMARTPHONE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL/SMARTPHONE | |||||
| Quantidade: 15,00 | Unidade: SERVIÇO | ||||
| Valor Unitário: R$ 428,67 | Total Inicial: R$ 6.430,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 6.430,00 | Valor Pago: R$ 6.430,00 |
