Administração
Compras / Licitações - Covid-19
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição: | ||
| Fornecedor: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CNPJ/CPF: 01.002.940/0001-82 | |||
| Data: 16/12/2024 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 22229/2024 | |
| Valor Inicial: R$ 88,80 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 88,80 | Valor Pago: R$ 88,80 |
| Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: | ||||
Itens
| N.º: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição: DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO | |||||
| Quantidade: 1,00 | Unidade: SERVICO | ||||
| Valor Unitário: R$ 88,80 | Total Inicial: R$ 88,80 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 88,80 | Valor Pago: R$ 88,80 |
